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徐州市总工会关于2016年部门财政预算公开的说明
时间: 2016-10-10 09:19 来源: 市总工会  作者:财务部  点击: 
徐州市总工会2016年度部门财政预算公开的说明
 
第一部分   部门概况
一、主要职能
“中国工会是中国共产党领导的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是社会主义国家政权的重要支柱”,具有组织、引领、服务和维护职工合法权益等职能,在国家治理体系中发挥着不可替代的作用。2015年7月6日至7日,中央党的群团工作会议在北京召开,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。他强调,中国特色社会主义事业是亿万人民的事业,党的群团工作肩负着庄严使命。工会、共青团、妇联等群团组织一定要坚持解放思想、改革创新、锐意进取、扎实苦干,切实保持和增强党的群团工作和群团组织的政治性、先进性、群众性,组织动员广大人民群众更加紧密地团结在党的周围,把广大人民群众对美好生活的追求汇聚成强大动力,共同谱写实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦的新篇章。习总书记的讲话为新时期做好工会工作指明了方向,2015年9月省委相继召开了群团工作会议并提出群团组织要不断提升“引领力、凝聚力、服务力、创新力”的工作要求。新时期工会工作在党的正确坚强领导下,大有作为、大有可为。工会工作要围绕中心,服务大局,找准定位,精准发力,积极作为、敢于作为。
徐州市总工会是中共徐州市委领导下的群众团体,是市委联系全市职工群众的桥梁和纽带。徐州市总工会在当前全市人民为加快建成“强、富、美、高”新徐州征程中特别是在维护职工合法权益、创建和谐劳动关系、对下岗特困职工帮扶济困等方面发挥着积极、重要而独特的作用。作为地市级总工会,同时又处在淮海经济区中心城市的工会,工会工作责任重大,使命光荣,任务繁重,承上启下,面广量大,其主要工作职责如下:
1、贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领和基本经验;团结动员全市职工参加经济社会建设。
2、依照法律和章程,组织指导各级工会履行职工合法权益维护职能,开展工会各项工作。
3、及时反映全市职工群众意愿要求,对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见。
4、监督检查《工会法》、《中国工会章程》贯彻执行情况;加强民主政治建设;依法推进工资集体协商。
5、研究制定全市工会干部管理制度和培训规划。
6、承担评选推荐全市各级劳模,“五一”劳动奖章(状);做好劳模日常管理工作。
7、根据《工会法》规定负责工会经费收缴、管理、审查和审计,为工会开展各项工作提供物质保障。
8、承担市委交办的其他事项。
二、2016年度部门主要工作任务及目标
进入“十三五”时期,工会组织要围绕实现“十三五”规划的各项目标任务而开展工作。“十三五”时期是徐州深化改革开放、加快经济发展方式转变的攻坚阶段,也是我市加快推动老工业基地振兴、在苏北率先全面建成小康社会的关键阶段。市委十一届十次全会贯彻落实党的十八届五中全会精神,对我市“十三五”发展作出全面部署。市十五届五次人代会上进一步明确了今后五年我市经济社会发展的主要目标和战略部署,提出了建设“五个新徐州”的目标任务。全市各级工会要牢牢把握“在苏北率先建成全面小康社会,打造经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新徐州”这一主题,牢固树立和践行“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展新理念,紧紧围绕建设“五个新徐州”目标任务,认清新形势,把握新机遇、适应新常态,团结动员全市职工为“迈上新台阶、建设新徐州”而拼搏奋斗。
2016年是“十三五”开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年。2016年工会工作的总体要求是:深入贯彻党的十八大、十八届三中四中五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,贯彻中央、省委、市委党的群团工作会议精神,落实全总、省总工作部署,更加主动地服务徐州发展大局,更加扎实地深化“四项工程”(职工素质提升、服务转型升级、维权提质增效、职工之家建设),更加有力地做强做实基层,更加自觉地落实全面从严治党要求,团结动员广大职工为实现“十三五”良好开局作贡献。落实这一总体要求,今年要突出抓好六个方面工作:
(一)突出抓好习近平总书记系列重要讲话和中央、省委、市委决策部署的学习贯彻,始终坚定工会工作正确政治方向。
一要坚持不懈用习近平总书记系列重要讲话武装头脑。始终把学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神作为重大政治任务,坚持不懈用讲话精神统一思想、坚定信念、武装头脑、推动实践。通过中心组学习、专题研讨、干部培训等形式,分层次、分阶段、有重点地组织学习,联系实际学深悟透、融汇贯通。要面向基层和职工群众,广泛开展富有特色、具有实效、形式多样的学习、宣传活动,引导广大职工深刻领会党中央治国理政新理念新思想新战略,着力强化政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,始终在思想上政治上行动上与以习近平同志为总书记的党中央保持高度一致。
二要全面贯彻落实中央和省市委群团工作会议精神。要准确把握中央、省委、市委对工会工作提出的新要求,始终把“三性”鲜明地写在工会旗帜上,牢牢把握政治性是群团工作之魂、先进性是群团事业之本、群众性是群团组织之根,使之成为工会工作的主旋律、最强音,坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路。要认真抓好中央关于加强群团工作的《意见》和省委、市委《实施意见》各项任务落实,深入研究新常态下工会工作的特点规律,联系改革发展稳定实际,联系职工队伍、劳动关系、工会工作实际,努力破解工会工作面临的突出矛盾和问题,探索维权服务的新思路、新模式、新途径,找准党政所需、职工所盼、工会所能的结合点和切入点,更加有效地团结引领职工听党话、跟党走。
三要自觉担负起引领职工践行五大发展理念的重大责任。党的十八届五中全会提出创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,创造性地回答了新形势下我们要实现什么样的发展、怎样实现发展的重大问题。广大职工群众是推动经济社会发展的主力军,也是新发展理念的重要实践者。各级工会要面向广大职工群众,广泛开展对象化、分众化、互动化的宣传宣讲活动,阐释好经济发展新常态下“怎么看”“怎么干”, 宣传好“十三五”发展的指导思想、基本原则、目标要求、基本理念、重大举措,把党的路线方针政策向职工群众讲清楚、讲明白、讲全面,推动中央、省委、市委决策部署走近职工,推动五大发展理念深入人心,推动去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务有效落实,增强发展信心,凝聚发展力量。
(二)突出抓好职工劳动竞赛、创新竞赛、素质提升三项活动,着力引领职工在推动发展中建立新功。
一是以深化劳动竞赛来促进发展。围绕打造“强富美高”新徐州,广泛组织开展“践行新理念、建功十三五、建设新徐州”主题劳动竞赛。突出抓好全市156项重大基础设施、重大项目建设劳动竞赛,在推进重点工程建设中彰显职工主力军作用。扎实抓好工程机械、煤盐化工、冶金、建材等传统产业和新能源、高端装备等优势新兴产业劳动竞赛,丰富竞赛形式、内容,促进质量品牌提升,推动经济平稳增长。
二是以开展创新竞赛来助推发展。坚持把工会“双创”活动融入市、县(市)区“双创”大局,精心组织好全市重点工程创新竞赛、科学技术创新竞赛、练兵比武创新竞赛、职工技术创新竞赛“四大创新竞赛”活动,促进技术升级、设备改造、工艺更新、管理创新,评选表彰一批劳模创新工作室优秀科技创新成果、职工技术创新优秀成果,推动职工技术创新成果加速转化,激发职工创业创新活力,引领广大职工拼搏创业、致力创新。
三是以职工素质提升来支撑发展。坚持用社会主义核心价值观凝聚职工,深化“徐州美・职工梦・幸福路”主题教育活动,创新开展丰富多彩的宣讲、读书征文、演讲比赛,评选表彰第八届“徐州市文明职工、班组”,通过主流媒体、工会网络平台等开展社会主义核心价值观系列宣传报道,唱响主旋律、凝聚正能量、树立新风尚。坚持用劳模精神引领职工,精心做好全国“五一劳动奖章、状”,省劳模和先进工作者,市先进集体、劳动模范和先进工作者推荐评选和表彰具体工作,把更多的非公、中小企业一线职工、农民工优秀典型选树出来;结合省、市劳模评选,开展庆“五一”系列活动,举办劳模精神进校园等“五进”活动巡回报告会,全面落实劳模荣誉金、慰问金等政策待遇,使劳模精神更加深入人心。坚持用教育培训提升职工,进一步健全工会三级教育培训网络,设立第三批职工技能培训实训基地,优化拓展徐州工会学院、培训大联盟等平台的教育培训项目,大力开展职工学历提升、技能提升培训,选树一批新的全国、省职工教育培训示范点,推进线上线下职工教育培训融合发展、齐头并进,为职工提供更多优质便捷的教育培训服务。
(三)突出抓好维权服务四项重点,着力推动劳动关系更加和谐。
一是更加注重维护职工劳动经济健康权益。制定并实施“七五”普法规划,服务法治徐州建设。创新开展“四季行”活动,春查劳动合同签订、夏查劳动安全保障、秋查社会保险费缴纳、冬查工资报酬支付,重点做好农民工工资支付监督检查,重点关注高危行业、岗位职工劳动安全健康权益,积极开展“安全隐患随手拍”等活动。健全完善劳动关系预警、调处机制,建立风险排查月报制度,推进市、县(市)区工会法律援助一体化平台建设,发布农民工十大典型维权案例。精心打造工会“爱心驿站”,加大投入力度,引导社会力量,把安康驿站打造成为标识统一、功能完善、服务便捷的“爱心驿站”,服务对象由环卫工人拓展为出租车司机、快递员等户外劳动者,重点解决好他们的饮水、就餐、如厕和休息等实际问题。
二是更加扎实推进以普惠为重点的服务职工体系建设。要大力提升职工服务平台建设成效,丰富服务内容、扩大服务范围、创新服务方式、提升服务实效,创建拓展会员服务基地,探索推进会员服务卡,更好地面向广大普通职工开展普惠性服务。要探索创新“互联网+”服务职工新模式,着力提升“工会网”、“职工教育网”、“职工帮扶网”、“工会人才招聘网”、“职工健康信息服务平台”等网络服务的实效性,创新抓好工会微信微博服务平台建设,推进工会系统信息化建设,构建网络、微信、微博、“12351”热线、会员服务卡有机结合的服务工作新格局。要努力推动职工互助保险再上新台阶,全年完成互助保障计划参保单位超过900家、职工9万人,参保金额700万元,力争参保职工、保额较上一年度增长10%,使其成为工会极具影响力的服务职工新品牌。要不断提高工会志愿服务活动规范化,按照统一标识、统一形象、统一管理的要求,抓好宣传教育、法律援助、日常帮扶等多样化的工会志愿者队伍建设,开展社会影响好、针对性强的志愿者服务活动。
三是更加积极构建和谐劳动关系。深化厂务公开、职代会、教代会、职工董(监)事等企业民主管理制度建设,确保我市国有及国有控股企业厂务公开、职代会建制率100%,非公企业职代会(职工大会)建制率保持85%以上,集中培育有示范带动作用的厂务公开、职代会工作先进典型。适应经济发展新形势,针对经济下行压力加大、企业效益下滑的情况,把集体协商的重点放在保就业、保收入、保安全上。争取市人大尽快将《徐州企业工资集体协商条例》(草案)进入表决程序。制定并实施幸福企业创建第二个三年规划,重点抓好职工50人以下建会企业,特别是城区服务业、劳动密集型企业及工业园区的创建指导工作,以和谐劳动关系发展促进和谐徐州建设。
四是更加有效提升农民工入会和服务工作。“农民工入会集中行动”要抓住农民工聚集的工业园区和建筑、快递、环卫、餐饮、工程机械配件等重点区域、行业,创新建会形式和宣传动员方式,探索农民工会员会籍接转服务机制,最大限度地把农民工吸收到工会组织中来,提高农民工组织化程度,全面完成年度农民工入会目标任务。农民工维权服务要突出劳动报酬、社会保险、劳动安全卫生等权益,积极协助党政及有关部门做好农民工欠薪工作,职工技能培训、困难救助、法律援助等资源要向农民工倾斜,不断提升农民工服务实效。
(四)突出抓好城镇困难职工帮扶和解困脱困工作,着力提高工会帮扶工作的精准化。
一是要精细做好城镇困难职工帮扶工作。深入调查、准确掌握困难职工群体规模、分布及就业收入、致困原因、解困脱困等情况。进一步健全困难职工档案动态管理制度,为困难职工建档立卡,做到“一户一档案、一户一计划、一户一措施”,因户施策、精准帮扶。继续做强“送温暖”、“金秋助学”等工会特色帮扶品牌项目,不断扩大工会帮扶工作社会影响力。建立完善与民政部门信息共享查询合作机制,推动工会认定的特困职工家庭更好更多享受有关优惠政策。强化帮扶专项资金管理,在全省专项资金考评中继续走在前列,确保各项资金依法依规使用。
二是要分类做好城镇困难职工解困脱困工作。对有劳动能力的困难职工开展技能培训、就业服务,以就业创业促进解困脱困。对因欠缴社会保险费不能办理退休、拿不到失业保险金的困难职工,推动将其纳入国家社会保险制度、救助制度。对丧失劳动能力和领取的社会保险金不足以保障基本生活的困难职工,通过加大帮扶救助力度、推动将其纳入城镇低保等,强化基本保障力度。对因病致困返困的困难职工,主动与政府有关部门联系,积极推动建立完善城镇职工大病保险制度,推动将其纳入大病保险和医疗互助保险。
三是要高度关注结构性改革中职工生产生活困难和问题。要重点关注供给侧结构性改革中职工生产生活中遇到的新情况新问题,及时了解煤炭、钢铁等产能过剩、经营困难企业和兼并重组、破产清算企业中的职工生活困难问题,配合政府有关部门妥善解决职工安置和权益保障问题,针对性地开展职工转岗技能培训、职业介绍等专项帮扶工作,为党政分忧、为企业解难、为职工解困。
(五)突出抓好基层工会组织建设,着力增强基层工会组织活力。
一是深入推进工会组建和会员发展工作。重点推进非公有制经济、社会组织和新兴领域工会组建工作,扩大工会组织对新领域、新阶层的有效覆盖。全面推进镇、街道总工会建设,年内符合条件的镇、街道全部建立总工会。推动餐饮行业工会等产业工会组织建设新突破。召开全市党建带工建现场推进会,推动非公企业工会组织与党组织同步建立、资源共享。注重提高建会质量,推动落实“五个一”要求,即每年召开一次会员代表大会、召开一次职工代表大会、与企业行政开展一次工资集体协商、开展一次劳动竞赛活动、开展一项文体活动,切实发挥中小非公企业工会作用。创新会员组织管理工作,探索试行会员实名制管理系统,提高会员管理服务规范化、科学化水平。
二是充分激发基层工会活力。树立“企业是发展的主体”、“企业强、徐州则强”的观念,把服务企业发展作为工会工作的重要任务,增强企业工会活力作为加强基层工会建设的重点工作。创新“职工之家”建设、评比、作用发挥等制度机制,评价标准从“硬件”为主向“软件”为主转变,推动工会管理规范化、服务常态化、功能多元化、工作品牌化、会站家一体化,提高职工之家建设效能。年底全市85%以上的基层工会建成“六有”工会。坚持和深化会务公开、会员(代表)大会等制度,健全会员满意度评价制度,有效落实会员的主体地位。坚持资源向基层、向经营困难企业倾斜,及时做好基层工会经费收缴返拨工作,探索建立对下经费项目化补助机制,不断优化支出结构,把更多的资金用到服务基层、服务企业和职工群众身上。
三是大力加强工会干部队伍建设。各级工会委员会要增加工会委员会中来自基层一线劳模、优秀职工、农民工的人数和比例。工会代表大会要提高基层一线职工代表的比例。重点加强镇(街道)、开发区(园区)工会干部队伍建设,动态管理好大学生村官兼任社会化工会工作者,拓展社会化工会工作者选聘渠道,壮大基层工会干部队伍力量。坚持加强工会干部培训,全面完成工会干部三年培训计划。
(六)突出抓好工会系统党的建设,着力落实全面从严治党要求。
一是更加自觉落实工会党组织从严治党的主体责任。各级工会党组织要认真贯彻《中国共产党党组工作条例(试行)》,充分发挥核心领导作用,坚持向市委和同级党委及上级工会请示报告制度,把党的领导体现在日常管理监督之中,体现在党的建设的方方面面,把从严治党落实到工会工作全过程,确保党的理论和路线方针政策在工会系统得到贯彻落实。按照中央和省市委部署,开展“学党章党规、学系列讲话、做合格党员”学习教育,引导工会党员干部进一步坚定理想信念,始终保持政治定力,严守政治纪律和政治规矩,自觉向党中央看齐,向党的理论和路线方针政策看齐,自觉维护以习近平同志为总书记的党中央权威。严格党员干部管理,严格党内政治生活,努力打造忠诚、干净、担当的工会干部队伍。
二是更加扎实推进工会党风廉政建设和反腐败工作。贯彻落实《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》,落实党风廉政建设主体责任和监督责任,引导工会系统党员干部把纪律和规矩挺在前面,尊崇党章、敬畏党纪,坚持道德高线,坚守纪律底线,把党规党纪刻在心上、落到行动上。锲而不舍落实中央八项规定和省委、市委十项规定,严格执行各项规章制度,自觉践行“三严三实”,坚持不懈纠“四风”。
三是更加持久推动工会机关作风建设。认真贯彻落实省、市机关作风建设大会精神,把促发展、求作为、有担当作为改进工会作风的着力点,聚焦服务发展、服务企业、服务职工,在加强和改进作风上走在前列。要在凝聚职工、推动发展上敢担当、勇作为,自觉在发展大局中找准定位、主动作为、多做贡献;要在改革创新上闯新路、出实招,及时跟进全总的改革思路和举措,强化自我革新意识,创先争优意识,突出问题导向,深入研究思考,加强探索实践,形成更多创新成果,为工会改革做准备,为工会工作注入新动力、增添新活力;要在推进落实上建体系、聚合力,落实市委市政府关于建立组织、协调、督查三大体系的要求,健全工会机关内部综合评价和绩效考评体系,确保党委政府决策部署、工会各项重点工作件件有落实、事事有回音。
统筹做好工会各项工作。开展女职工素质提升、好家风传承、先进家庭文化建设、困难家庭援助等“四大行动”,做好“徐州市五一巾帼标兵、标兵岗”评选工作,维护女职工特殊权益。健全工会与地税联席会议机制,加强沟通协调,依法合规收好、管好、用好工会经费。创新开展工会经费审查审计监督工作。认真做好对口援疆援藏工作。有序开展工会对外交流交往活动。重视发挥教育工会作用,维护好教职工合法权益。坚持以改革创新精神推动工会所属企事业转型发展,发展职工疗休养事业,研究筹建工会创业园,促进工会事业更好地服务发展大局、服务职工群众。
三、部门机构设置和所属单位情况
(一)部门单位构成
徐州市总工会所属基层预算单位共8个,其中:行政单位1个,为徐州市总工会(机关),内设办公室、组织部、宣传教育部、民主管理部、保障工作部、劳动保护部、经济技术部、法律工作部、市总工会经费审查委员会办公室、女职工部(市女职工委员会办公室)、财务部、机关党委计十二个部室,编制属行政单位,离退休人员费用全部由财政负担,在职职工工资中房贴、住房公积金、社保费由财政负担,在职职工工资中其它项目及办公经费由自身依法收取的工会经费负担。财政全额拨款事业单位4个,分别为徐州市工会干部学校、徐州市职工技术协作交流站、徐州市总工会职工服务中心,三家均为正科级;徐州市教育工会委员会,副处级。财政差额拨款事业单位2个,分别为徐州市总工会职工中等专业学校,正科级;江苏省工人徐州疗养院,副处级。自收自支事业单位1个,为徐州市工人文化宫,正科级。
(二)人员构成
行政人员:徐州市总工会机关现有行政人员编制55人(行政编制52人、行政附属编制3人),实有在职人员49人,离休5人,退休49人,退职3人。
事业人员:编制201人,其中财政全额拨款事业单位51人,实有在职人数47人;财政差额拨款事业单位人员编制95人,实有在职人数72人;自收自支事业单位人员编制55人,实有在职人数52人。因事业单位离退休人员费用由市机关事业养老保险处发放,所以离退休人员数字暂未统计列出。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
徐州市总工会2016年部门财政预算编制的指导思想为:认真贯彻落实中央省市关于密切联系群众、厉行节约有关规定,大力压缩行政经费特别是“三公经费”及会议费培训费支出,经费使用向工会重点工作及服务基层、职工群众倾斜。徐州市总工会2016年预算指标主要为基本支出,按照职工人数与工资实际标准及2016年财政预算编制定额标准编制确定。除了基本支出以外,尚有少量项目支出。
 
第二部分      2016年度部门预算表
 
表一
2016年度徐州市总工会部门收支预算总表
                                                                      单位:万元

收入预算 支出预算
 
项目名称
 
金额
功能分类 支出用途
功能科目 金额 项目名称 金额
一、财政拨款 2273.90 一、一般公共服务支出 2924.26 一、基本支出 3563.35
1、一般公共预算 2273.90 二、外交支出   二、项目支出 592.4
   2、政府性基金预算 0 三、国防支出   三、单位预留机动经费      0
二、财政专户管理资金 0 四、公共安全支出      
三、其他资金 1881.85 五、教育支出   560.64    
    六、科学技术支出      
    七、文化体育与传媒支出      
    八、社会保障和就业支出 495.00    
    九、医疗卫生与计划生育支出 175.85    
    十、节能环保支出      
    十一、城乡社区支出      
    十二、农林水支出      
    十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、国土海洋气象等支出      
    十八、住房保障支出      
    十九、粮油物资储备支出      
    二十、其他支出      
当年收入小计 4155.75 当年支出小计 4155.75
上年结转资金 0 结转下年资金 0
收入合计 4155.75 支出合计 4155.75
 
表二
2016年度徐州市总工会部门收入预算总表
                                                                    单位:万元

                          项目名称           金额
                          收入总计 4155.75
一般公共预算资金 小计          2273.9
公共财政拨款(补助)资金 2273.9
专项收入              0
       政府性基金 小计              0
财政专户管理资金 小计              0
其他资金 小计 1881.85
事业收入          1000.35
经营收入 0
其他收入 881.5
债务资金(银行贷款) 0
上年结转和结余资金 小计              0
其中:动用上年结转和结余资金              0
 
表三
2016年度徐州市总工会部门支出预算总表
                                                单位:万元

合计 基本支出 项目支出 单位预留机动经费 结转下年资金
4155.75 3563.35 592.4 0 0
 
表四
2016年度徐州市总工会部门财政拨款收支预算总表
单位:万元

收入 支出
项目名称 金额 支出用途
项目名称 金额
一、一般公共预算 2273.9 一、基本支出 1730.5
二、政府性基金预算 0 二、项目支出 543.4
    三、单位预留机动经费 0
收入合计 2273.9 支出合计 2273.9
 
表五
2016年度徐州市总工会部门财政拨款支出预算表
 
                                                 单位:万元

功能科目编码 功能科目名称 金额
合计 2273.9
201 一般公共服务支出 1246.59
  20129    群众团体事务 1246.59
2012904 厂务公开      22.00
2012905 工会疗养休养     201.44
2012950 事业运行     175.23
2012999 其他群众团体事务支出 847.92
205  教育支出 441.86
  20504       成人教育 83.5
    2050402           成人中等教育 83.5
  20508       进修及培训 358.36
    2050899           其他进修及培训 358.36
208 社会保障和就业支出 446
  20899       其他社会保障和就业支出 446
    2089901           其他社会保障和就业支出 446
210 医疗卫生与计划生育支出 139.45
   21005     医疗保障 139.45
    2100501         行政单位医疗 15
    2100502         事业单位医疗 36
    2100503         公务员医疗补助   88.45
 
表六
2016年度徐州市总工会部门财政拨款基本支出预算表
                                                                             单位:万元

科目编码 科目名称 金额
合计 1730.5
301 工资福利支出 1005.84
          30101          基本工资 308.88
          30102          津贴补贴 46.03
          30103          奖金 1.31
          30104          社会保障缴费 433.8
          30107           绩效工资 215.82
302 商品和服务支出 47.37
        30201           办公费 4.57
        30202           印刷费 2.24
        30205           水费 0.5
        30206           电费 7.18
        30207      邮电费 3.56
30208     取暖费 0.41
30211           差旅费 2.62
30213           维修(护)费 1.02
30215           会议费 0.95
30216           培训费 1.48
30217            公务接待费 2.4
30226            劳务费 3.5
30228 工会经费 3.99
30231 公务用车运行维护费 3.5
30239 其他交通费用 0.4
   30299 其他商品和服务支出 9.05
303 对个人和家庭补助 677.29
30301           离(退)休费 386.82
30307           医疗费 109.71
30311           住房公积金 116.72
30312           提租补贴 58.66
30314           采暖补贴 5.38
 
表七
2016年度徐州市总工会部门财政拨款政府性基金支出预算表
单位:万元

功能科目代码 功能科目名称 金额
  合计               0
0
表八
                  2016年度徐州市总工会一般公共预算支出预算表
                                                                           单位:万元

功能科目编码 功能科目名称 金额
合计 2273.9
201 一般公共服务支出 1246.59
  20129     群众团体事务 1246.59
2012904 厂务公开 22.00
2012905 工会疗养休养 201.44
2012950 事业运行 175.23
2012999 其他群众团体事务支出 847.92
205  教育支出 441.86
  20504       成人教育 83.5
    2050402           成人中等教育 83.5
  20508       进修及培训 358.36
    2050899           其他进修及培训 358.36
208 社会保障和就业支出 446
  20899       其他社会保障和就业支出 446
    2089901           其他社会保障和就业支出 446
210 医疗卫生与计划生育支出 139.45
   21005     医疗保障 139.45
    2100501         行政单位医疗 15
    2100502         事业单位医疗 36
    2100503         公务员医疗补助   88.45
表九
2016年度徐州市总工会部门一般公共预算基本支出预算表
                                                           单位:万元

科目编码 科目名称 基本支出
合计 1730.5
301 工资福利支出 1005.84
        30101             基本工资 308.88
        30102             津贴补贴 46.03
        30103             奖金 1.31
        30104             社会保障缴费 433.8
        30107             绩效工资 215.82
302 商品和服务支出 47.37
        30201             办公费 4.57
        30202             印刷费 2.24
        30205             水费 0.50
        30206             电费 7.18
        30207        邮电费 3.56
30208       取暖费 0.41
30211             差旅费 2.62
30213             维修(护)费 1.02
30215             会议费 0.95
30216             培训费 1.48
30217             公务接待费 2.4
30226             劳务费 3.5
30228 工会经费 3.99
30231 公务用车运行维护费 3.5
30239 其他交通费用 0.4
   30299 其他商品和服务支出 9.05
303 对个人和家庭补助 677.29
30301           离(退)休费 386.82
30307           医疗费 109.71
30311           住房公积金 116.72
30312           提租补贴 58.66
30314           采暖补贴 5.38
 
表十
            2016年度徐州市总工会部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
                                                                         单位:万元

科目编码 科目名称 机关运行经费支出
合计 0
0
  说明:徐州市总工会机关本身运行经费支出的来源为工会经费,不是一般公共预算收入;而下属单位中无参公管理单位,因此表中数字为零。                                                                     
 
表十一
2016年徐州市总工会部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
                                                                      单位:万元

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 会议费 培训费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
54.47 23.9 3.5 0 3.5 8.82 11.77 6.48
表十二
                       2016年度徐州市总工会部门政府采购预算表
                                                                     单位:万元

采购品目大类 专项名称 经济科目 采购物品名称 采购组织形式 总计
合计 0
一、货物A 0
二、工程B 0
三、服务C 0
 
 
第三部分      部门预算情况说明
    一、部门收支预算总体情况
徐州市总工会2016年度收支总预算均为4155.75万元,与上年相比各增加1251.72万元,主要原因为:一是编制2015年预算时,差额拨款和自收自支单位的基本支出中的“商品和服务”支出,因财政不负担,当时未要求编入预算,而编制2016年预算时,新要求财政不负担的四家单位的“商品和服务”支出也要编入预算;二是2016年的项目支出比2015年也有少量增加;三是因机关事业人员工资标准调整,导致2016年人员费用有所增加。
(一)收入预算
收入预算4155.75万元,包括:
1. 财政拨款收入2273.90万元,与上年相比增加617.87万元,主要原因是职工工资标准提高而导致人员费用预算增加,及项目支出也有少量增加,全部为一般公共预算收入。其中:一般公共预算收入2273.90万元,政府性基金收入0万元。
2. 财政专户管理资金 0万元,上年同期也是为零。
3. 其他资金1881.85万元,主要是市总工会本身收缴的工会经费及下属事业单位的事业收入。与上年相比增加633.85万元,主要原因是市总机关及工会中专、疗养院、文化宫四家单位“商品和服务”支出列入2016年预算,2015年预算未列入。
(二)支出预算
支出预算4155.75万元,包括:
1.一般公共服务(类)支出2924.26万元,主要用于市总机关基本支出1459.05万元、职工服务中心基本支出145.97万元、教育工会基本支出53.26万元、职工技协基本支出70.5万元、疗养院基本支出531.45万元、文化宫基本支出566.63万元;市总机关项目支出97.4万元,分别为厂务公开工资集体协商业务费22万元、职工物价站业务费20万元、低收入省劳模生活困难补助55.4万元。与上年相比增加745.81万元,主要原因是基本支出增加,具体原因为:职工工资标准提高导致人员费用增加;市总机关、疗养院、文化宫三单位2015年预算未做“商品和服务支出”,2016年增加了“商品和服务支出”预算。
2.教育(类)支出560.64万元,主要用于工会干校基本支出358.36万元、职工中专基本支出202.28万元。与上年相比增加66.9万元,主要原因是:职工工资标准提高导致人员费用预算增加;职工中专2015年预算未做“商品和服务支出”,2016年增加了“商品和服务支出”预算。
3.社会保障和就业(类)支出495万元,主要用于市破产困难企业劳模医疗补助30万元、市级劳模春节慰问金250万元、全市困难职工元旦春节送温暖215万元。与上年相比增加461.4万元,主要原因是项目支出增加,2015年年初预算不含劳模春节慰问及春节为特困职工送温暖资金,当时是作为追加预算处理,2016年做入年初预算。
4.医疗卫生与计划生育(类)支出175.85万元,主要为市总机关公务员医疗补助离休人员医疗统筹45.73万元、工会干校公务员医疗补助离休人员医疗统筹18.25万元、职工服务中心公务员医疗补助离休人员医疗统筹7.75万元、职工中专公务员医疗补助离休人员医疗统筹16.69万元、教育工会公务员医疗补助1.23万元、职工技协公务员医疗补助2.93万元、疗养院公务员医疗补助离休人员医疗统筹44.81万元、文化宫公务员医疗补助离休人员医疗统筹38.46万元。与上年总体支出数198.24万元相比减少22.39万元,具体到明细内容是有增有减。主要原因是:2015年含项目支出(市属破产困难企业劳模医疗补助)49万元,2016年此类支出为零,同比减少49万元;基本支出则是增加26.61万元,属于正常增加,具体原因是缴费基数提高。
二、收入预算总体情况
收入预算总计4155.75万元,包括:
1. 一般公共预算收入2273.90万元,占比54.72%,其中:公共财政拨款(补助)资金 2273.90万元,专项收入0万元。
2. 政府性基金收入0万元,占比0%。
3. 财政专户管理资金0万元,占比0%。
4. 其他资金1881.85万元,占比45.28%,其中:事业收入1000.35万元,经营收入 0万元,其他收入(工会经费)881.50万元,债务资金(银行贷款)0万元。
5. 上年结转和结余资金0万元,占比0%。
三、支出预算总体情况
支出预算4155.75万元,其中:基本支出3563.35万元,占85.75%;项目支出592.40万元,占14.25%;结转下年资金0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况
(一)收入预算
2016年财政拨款收入预算2273.90万元,其中:一般公共预算2273.90万元,占比100%;政府性基金预算0万元,占比0%。
(二)支出预算
2016年财政拨款支出预算2273.90万元,其中:基本支出1730.50万元,占比76.10%;项目支出543.40万元,占比23.90%。
五、财政拨款支出预算情况
2016年财政拨款支出预算2273.90万元,包括:
(一)一般公共服务(类)1246.59万元
1. 群众团体事务(款)厂务公开(项)22万元,全部用于工资集体协商业务支出。
2. 群众团体事务(款)工会疗养休养(项)201.44万元,全部为江苏省工人徐州疗养院基本支出。
3. 群众团体事务(款)事业运行(项)175.23万元,分别为教育工会基本支出53.26万元;职工技协基本支出70.5万元;工人文化宫基本支出51.47万元。
4. 群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)847.92万元,分别为职工服务中心基本支出145.97万元,徐州市总工会机关基本支出626.55万元;徐州市总工会机关项目支出职工物价站业务费20万元、低收入省劳模生活困难补助55.4万元。
(二)教育(类)441.86万元
1. 成人教育(款)成人中等教育(项)83.5万元,全部为职工中等专业学校基本支出。
2.进修与培训(款)其他进修与培训(项)358.36万元,全部为工会干校基本支出。
(三)社会保障和就业(类)446万元
1.全部为其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)446万元,具体内容分别为市劳模春节慰问金236万元、困难职工春节慰问金180万元、市属破产困难企业劳模医疗补助30万元。
(四)医疗卫生与计划生育(类)139.45万元
1.医疗保障(款)行政单位医疗(项)15万元,全部为市总机关离休人员医疗统筹。
2.医疗保障(款)事业单位医疗(项)36万元,全部为市总所属事业单位离休人员医疗统筹。
3.医疗保障(款)公务员医疗补助(项)88.45万元。按照工资基数4%计缴公务员医疗补助,市总机关及四个全额拨款事业单位、两个差额拨款事业单位及一个自收自支事业单位为在职职工和退休职工缴的公务员医疗补助。
六、财政拨款基本支出预算情况
2016年财政拨款基本支出预算1730.5万元,其中:
1. 工资福利支出1005.84万元,占58.12%,主要包括:基本工资308.88万元、津贴补贴46.03万元、奖金1.31万元、社会保障缴费433.8万元、绩效工资215.82万元。
2. 商品和服务支出47.37万元,占2.74%,主要包括:办公费4.57万元、印刷费2.24万元、水费0.5万元、电费7.18万元、邮电费3.56万元、取暖费0.41万元、差旅费2.62万元、维修(护)费1.02万元、会议费0.95万元、培训费1.48万元、公务接待费2.4万元、劳务费3.5万元、工会经费3.99万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用0.4万元、其他商品和服务支出9.05万元。
3. 对个人和家庭的补助677.29万元,占39.14%,主要包括离(退)休费386.82万元、医疗费109.71万元、住房公积金116.72万元、提租补贴58.66万元、采暖补贴5.38万元。
七、政府性基金预算支出安排情况
2016年政府性基金预算支出预算数为0万元,上年同期也是0万元。
八、一般公共预算支出安排情况
2016年一般公共预算支出预算数为2273.90万元,与上年相比增加617.87万元,主要原因是人员费用预算资金增加较多,同时项目支出预算也有少量增加。包括:
(一)一般公共服务(类)支出1246.59万元
1. 群众团体事务(款)厂务公开(项)22万元,全部用于工资集体协商业务支出。与上年数字相同。
2. 群众团体事务(款)工会疗养休养(项)201.44万元,全部为江苏省工人徐州疗养院基本支出。与上年相比增加14.67万元,主要原因是:工资标准提高导致人员费用增加;2015年预算未做“商品和服务支出”,2016年此项支出做入预算。
3. 群众团体事务(款)事业运行(项)175.23万元,分别为教育工会基本支出53.26万元;职工技协基本支出70.5万元;工人文化宫基本支出51.47万元。与上年相比增加19.96万元,主要原因是:工资标准提高导致人员费用增加。
4. 群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)847.92万元,分别为职工服务中心基本支出145.97万元,徐州市总工会机关基本支出626.55万元;徐州市总工会机关项目支出职工物价站业务费20万元、低收入省劳模生活困难补助55.4万元。与上年相比增加增加197万元,主要原因是:工资标准提高导致人员费用增加。
(二)教育(类)支出441.86万元
1. 成人教育(款)成人中等教育(项)83.5万元,全部为职工中专基本支出。与上年相比减少7.86万元,主要原因是在职人员退休,而退休人员费用则由市机关事业养老保险处负担。
2.进修与培训(款)其他进修与培训(项)358.36万元,全部为工会干校基本支出。与上年相比增加41.29万元。主要原因是在职职工人数增加及工资标准提高导致人员费用增加。
(三)社会保障和就业(类)支出446万元
1.全部为其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)446万元,具体内容分别为市劳模春节慰问金236万元、困难职工春节慰问金180万元、市属破产困难企业劳模医疗补助30万元。与上年相比增加412.4万元,主要为市劳模春节慰问金及困难职工春节慰问金增加,2016年为年初预算,2015年年初预算未做,系追加预算。
(四)医疗卫生与计划生育(类)支出139.45万元
1.医疗保障(款)行政单位医疗(项)15万元,全部为市总机关离休人员医疗统筹。与上年同期数相等。
2.医疗保障(款)事业单位医疗(项)36万元,全部为市总所属事业单位离休人员医疗统筹。与上年同期数相等。
3.医疗保障(款)公务员医疗补助(项)88.45万元。主要为:按照工资基数4%计缴公务员医疗补助,市总机关及四个全额拨款事业单位、两个差额拨款事业单位及一个自收自支事业单位为在职职工和退休职工缴的公务员医疗补助。比上年同期相比增加18.75万元,主要增加原因是缴费基数提高,职工人数变化不大。
九、一般公共预算基本支出预算安排情况
2016年一般公共预算基本支出预算1730.5万元,因市总工会无政府性基金支出,所以一般公共预算基本支出数和财政拨款基本支出数相同,分别为:
1. 工资福利支出1005.84万元,占58.12%,主要包括:基本工资308.88万元、津贴补贴46.03万元、奖金1.31万元、社会保障缴费433.8万元、绩效工资215.82万元。
2. 商品和服务支出47.37万元,占2.74%,主要包括:办公费4.57万元、印刷费2.24万元、水费0.5万元、电费7.18万元、邮电费3.56万元、取暖费0.41万元、差旅费2.62万元、维修(护)费1.02万元、会议费0.95万元、培训费1.48万元、公务接待费2.4万元、劳务费3.5万元、工会经费3.99万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用0.4万元、其他商品和服务支出9.05万元。
3. 对个人和家庭的补助677.29万元,占39.14%,主要包括离(退)休费386.82万元、医疗费109.71万元、住房公积金116.72万元、提租补贴58.66万元、采暖补贴5.38万元。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况
因市总机关运行经费支出的来源为工会经费,不是财政拨款,同时市总工会下属单位又无参公管理单位,所以机关及所属参公管理事业单位的机关运行经费预算为0万元,上年同期数也是0万元。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费情况说明
下列数字既包括一般公共预算数字,也包括市总机关本身用工会经费安排的支出数(主要是出国(境)费用及会议费培训费)。
1. 2016年“三公”经费预算数为36.22万元,与上年相比减少4.78万元。其中:
因公出国(境)费用23.9万元,与上年相比增加7.9万元,主要原因是:今年去台湾友好工会进行工会工作交流导致费用增加。
公务用车运行维护费3.5万元,与上年相比减少11.5万元,主要原因是:行政单位公车改革,取消一般公务用车,事业单位控制公务用车。
公务用车购置0万元,上年同期也是0万元。
公务接待费8.82万元,与上年相比减少1.18万元,主要原因是:压缩接待费用,接待用餐以工作餐为主。
2. 2016年会议费预算数为11.77万元,与上年相比减少8.23万元,主要原因是:压缩会议费支出,可开可不开的会议一律不开,能够合并召开的会议合并召开;确实需要召开的会议,压缩会议的办公支出及餐费标准。
3. 2016年培训费预算数为6.48万元,与上年相比减少6.02万元,主要原因是:压缩培训支出,凡参加上级部门培训的,需凭培训通知;自身确实需要举办培训班的,也要压缩培训的办公支出及食宿标准等。
十二、政府采购预算安排情况
2016年各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十三、其他重要事项的情况说明
(一)预算绩效情况
2016年实行绩效目标管理的项目6个,涉及一般公共预算支出543.4万元。
(二)国有资产占有使用情况
2016年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值50万元以上大型设备0台。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
四、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
五、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
六、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
 
第五部分     专项资金使用公开说明
徐州市总工会2016年共有专项资金三项需公开,分别是:市属破产困难企业劳模医疗补助30万元;低收入省劳模生活困难补助55.4万元;市劳模特困帮扶资金60.93万元。
上述三项资金使用实施部门为徐州市总工会经济技术工作部。
上述三项资金使用工作目标绩效考核指标均为发放率(实际发放金额占应发放金额之比例)100%。
上述三项资金的执行时间为:市属破产困难企业劳模医疗补助、市劳模特困帮扶资金两项的执行时间为2016年12月份;低收入省劳模生活困难补助至9月份尚未能发放。
 
 
 
2016年2月26日

 
徐州市总工会2016年度部门财政预算公开的说明


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