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徐州市总工会关于2017年度部门财政预算公开的说明
时间: 2017-03-29 10:42 来源: 市总工会  作者:财务部  点击: 
第一部分   部门概况
 
    一、主要职能
    “中国工会是中国共产党领导的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是社会主义国家政权的重要支柱”,具有组织、引领、服务和维护职工合法权益等职能,在国家治理体系中发挥着不可替代的作用。
    徐州市总工会是中共徐州市委领导下的群众团体,是市委联系全市职工群众的桥梁和纽带。徐州市总工会在当前全市职工为积极发挥“三个作用”,强力推进“两聚一高”,加快建成“强、富、美、高”新徐州征程中发挥着重要作用;特别是在组织动员全市职工积极投身到经济建设中,维护职工合法权益,创建和谐劳动关系,对下岗特困职工帮扶济困等方面发挥着独特作用。作为地市级总工会,同时又处在淮海经济区中心城市的工会,工会工作责任重大,使命光荣,任务繁重,承上启下,面广量大,千头万绪,其主要工作职责如下:
    1、贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领和基本经验;团结动员全市职工参加经济社会建设。
    2、依照法律和章程,组织指导各级工会履行职工合法权益维护职能,开展工会各项工作。
    3、及时反映全市职工群众意愿要求,对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见。
    4、监督检查《工会法》、《中国工会章程》贯彻执行情况;加强民主政治建设;依法推进工资集体协商。
    5、研究制定全市工会干部管理制度和培训规划。
    6、承担评选推荐全市各级劳模,“五一”劳动奖章(状);做好劳模日常管理工作。
    7、根据《工会法》规定负责工会经费收缴、管理、审查和审计,为工会开展各项工作提供物质保障。
    8、承担市委交办的其他事项。
    二零一五年七月六日至七日,中央党的群团工作会议在北京召开,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。他强调,中国特色社会主义事业是亿万人民的事业,党的群团工作肩负着庄严使命。工会、共青团、妇联等群团组织一定要坚持解放思想、改革创新、锐意进取、扎实苦干,切实保持和增强党的群团工作和群团组织的政治性、先进性、群众性,组织动员广大人民群众更加紧密地团结在党的周围,把广大人民群众对美好生活的追求汇聚成强大动力,共同谱写实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦的新篇章。习总书记的讲话为新时期做好工会工作指明了方向,2015年9月省委也相继召开了群团工作会议,并提出群团组织要不断提升“引领力、凝聚力、服务力、创新力”的工作要求。新时期工会工作在党的正确坚强领导下,大有作为、大有可为。工会工作要围绕中心,服务大局,找准定位,精准发力,积极作为、敢于作为。

    二、2017年度部门主要工作任务及目标
    2017年是党的十九大召开之年,是供给侧结构性改革的深化之年,是全面落实省市党代会部署的开局之年。省第十三次党代会对聚焦富民、聚力创新、高水平建设全面小康社会做出全面部署。省委书记李强同志在省第十三次党代会徐州代表团座谈讨论时,提出徐州要发挥“三个作用”的定位要求。市第十二次党代会确定了今后五年的奋斗目标和聚力建设“五个城市”工作任务,明确了必须把握的“四项要求”,提出了构建全面振兴转型发展新格局“六大举措”,部署了全面从严治党“五项工作”。面对新形势新任务新要求,2017年工会工作的总体要求是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神特别是关于工人阶级和工会工作的重要论述,按照市委和省总工作部署,紧紧围绕发挥“三个作用”、推进“两聚一高”、建设“强富美高”新徐州这一主题,聚焦改革创新,聚力服务转型,抓关键求突破,干在先走在前,推改革求创新,强基础重实效,以工会改革创新为动力,以服务振兴转型为目标,以夯实基层基础为重点,以全面从严治党为保证,真心实意为发展服务、为基层服务、为职工服务,把工会真正建设成为职工群众想得起、找得到、靠得住的职工之家,团结动员全市职工为建设“强富美高”新徐州建功立业,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。
    (一)聚焦工会改革,推动工会创新发展迈出坚实步伐。
    改革是工会创新发展的动力。2017年是市、县(市)区工会改革年。全市各级工会要统一思想,坚定信心,坚持党的领导,坚持问题导向,在市委的坚强领导下,按照省总的工作部署,扎实推进工会改革工作。
    一是要切实统一推进改革的思想认识。推进工会改革是工会贯彻习近平总书记系列重要讲话、指示精神,落实中央和省委、市委党的群团工作会议精神的重大任务。党的十八大以来,习近平总书记多次就工人阶级和工会工作发表重要讲话、做出重要指示,提出了关于工会自觉接受党的领导,关于坚持全心全意依靠工人阶级方针,关于把为实现中华民族伟大复兴中国梦而奋斗作为新时期我国工人运动时代主题,关于坚持走中国特色社会主义工会发展道路,关于大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,关于工会必须高举维权旗帜,关于工会必须坚持增强“三性”、去除“四化”改革方向,关于加强基层工会建设“三个着力”,关于把农民工这支工人阶级新生力量最广泛地组织到工会中来,关于加强新形势下工人阶级地位和工运理论研究等一系列新思想新观点新要求,指明了新的历史条件下我国工运事业的前进方向,是工会改革的根本遵循。全总改革试点已取得阶段性成果,省总工会改革方案已经全总同意和省委批准印发。今年要把推进工会改革创新作为首要任务。各级工会要把思想统一到习近平总书记系列重要论述上来,统一到中央和省委、市委关于群团改革的决策部署上来,按照全总、省总改革要求,坚决服从改革大局,增强自我革新勇气,聚力推动工会改革,着力推动工会工作创新发展。
    二是要牢牢把握工会改革的正确方向。要坚决贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,贯彻落实中央、省委、市委党的群团工作会议精神,贯彻和体现自觉接受党的领导、团结服务职工群众、依法依章程开展工作相统一的根本原则,坚持保持和增强工会组织和工会工作政治性、先进性、群众性,克服“行政化、机关化、贵族化、娱乐化”现象,做强基层、着力创新的工会改革总体思路,发挥改革牵引作用,不断增强联系服务职工的意识、能力和实效,打造职工群众想得起、找得到、靠得住的职工之家。
    三是要坚持统筹推进的工作要求。在市委的领导下,积极跟进对接上级工会的改革思路和举措,推进市总工会改革工作,在广泛深入调研和征求意见的基础上,上半年完成市总工会改革方案起草制定工作,改革和完善工会组织体制、管理模式、运行机制、工作方式方法,在推动工会事业创新发展上持续取得新进展。改革方案按照规定报省总同意、报市委批准后实施。坚持充分调动基层推动改革的积极性和主动性,积极推进县(市)、区和基层工会改革工作,上半年各县(市)区完成改革方案制定工作,把改革及其成果向基层延伸,把更多资源向基层倾斜,使基层工会有人干事、有钱干事、有制度保障。各县(市)、区要积极跟进,做好工会改革相关工作。基层工会要从实际出发,能改什么就改什么,努力把改革成效转化为服务职工的能力,使工会改革的成果惠及广大职工群众。
    (二)聚力创新创业,服务徐州全面振兴转型展现更大作为。
    创新是振兴之魂。实现全面振兴转型,必须调动一切积极因素,把全社会创新创业活力充分激发出来。各级工会要聚焦全面振兴转型大局,着力激发职工创新创业活力,引领职工群众在创新创业中建功立业。
    一是要提升职工创新竞赛水平。坚持把职工创新竞赛纳入市、县(市)区“双创”大局整体部署来谋划推进,继续高层次搭建职工创新竞赛平台、创新才能展示舞台。深入实施职工科技创新、职工技能竞赛创新、劳模创新工作室创新三大工程,进一步提升创新竞赛实效。充分发挥创新典型的示范引领作用,举办全市职工创新成果展示活动,表彰职工创新竞赛优秀成果,集中宣传创新突出成效,充分展示职工创新风采,扩大创新竞赛影响力,引领职工群众创新创业新热潮。加大职工科技创新竞赛成果表彰奖励力度,设立职工创新补助资金,评选市职工十大科技创新成果、十大先进操作法,激励职工创造更多优秀成果,积极推荐优秀成果参加全省评选和省、市科学技术进步奖。举办十大重点项目示范性劳动竞赛,带动全市重点工程建设速度、质量双提升,打造更多精品工程。深入推进示范性劳模创新工作室创建工作,新建劳模创新工作室15个,增强劳模创新工作室人才集聚、技术攻关、培育传承、示范引领重要作用,创造更多助推企业转型发展的优秀成果。
    二是要精心培育选树“徐州工匠”。创新做好“徐州工匠”培养选树工作,与组织部、宣传部、经信委、人保局、科技局等部门“五一”前联合选树表彰一批“徐州工匠”典型,突出工种顶尖人物、得到行业公认、大赛成绩优异、身怀绝技绝活等基本要求,示范引领职工提升技能,促进高技能人才队伍建设。深入开展职工职业技能竞赛活动,构建市、县(市)区、企业(行业)三级职工比武竞赛新格局,建立健全培训、练兵、比武、晋级“四位一体”的职工职业技能发展机制,不断提升职工技能素质和创新能力,壮大“徐州工匠”培育选树基础。大力弘扬执着专注、精益求精、一丝不苟、追求卓越的“工匠精神”,在徐州日报职工版、工会微信公众号、徐州工会网上开设“徐州工匠”宣传专栏,开展“劳模・工匠精神进校园”等活动,增强“工匠精神”引领力,为企业提升质量、打造品牌凝聚共识和力量。
    三是要积极扶持职工创业就业。加快职工创业服务平台建设,创新设立以沙集为代表的职工创业实训基地,扎实推进文化宫工会职工创业园项目建设,深化职工创业培训和指导服务,增强职工创业服务的实效。加大职工创业扶持力度,建立职工创业激励机制,设立专项奖励资金,发掘职工创业典型,评选奖励职工创业之星,激励职工积极投身创业就业潮流。大力实施农民工、一线职工学历提升计划,帮助农民工、劳模、一线职工学历提升,一线职工学历提升培训班达到1000人规模,农民工学历提升完成省总下达计划,帮助一线职工、农民工提升学历水平和创业本领。积极推动落实创业就业扶持有关政策,帮助创业职工争取政策支持、提供及时帮助。
    (三)服务供给侧结构性改革,支持企业职工转岗安置取得更实成效。
    今年是供给侧结构性改革深化之年。各级工会要高度关注供给侧结构性改革深化企业关停并转过程中的职工权益维护问题,继续做好服务供给侧结构性改革工作。
    一是进一步把握服务重点。去产能的关键是要安置好下岗分流职工。煤碳和钢铁行业仍然是今年深化供给侧结构性改革的重点。要继续把服务煤碳、钢铁等化解过剩产能重点企业职工安置工作作为今年服务供给侧结构性改革的重点,按照党委政府统一部署要求,把化解过剩产能任务重的煤碳、钢铁企业转岗安置职工都纳入服务范围,在技能培训、创业扶持、职业推介、困难帮扶上实现全覆盖。设立工会服务供给侧改革专项资金,积极争取省总专项资金支持,为服务服务供给侧结构性改革提供有力保障。
    二是进一步强化源头维权。严把职代会审议通过关,督促有关企业依法规范召开职工代表大会或职工大会,涉及职工切身利益的职工安置方案必须经职代会审议通过,从源头上维护职工权益,在参与中加强职工宣传教育,在实施过程中全程督促落实,进一步统一职工思想,形成改革共识,保障职工权益,保持队伍稳定,积极协助政府和企业化解好去产能企业职工安置风险,守住职工队伍和社会稳定底线。
    三是进一步提高服务实效。要统筹利用各项资源,加强培训、职介、帮扶等举措的跟踪服务和成效评估,在精、细、实上下功夫,增强服务供给侧结构性改革的实效性。技能培训要更加适应职工特点、适应转岗要求、适应市场需求,统筹资源配置,开展差异化、专业化、特色化分类培训,提升培训质量,增强培训效果。职业推荐要更加广泛发掘社会资源,建立动态跟踪服务机制,提升创业就业成功率。市总重点开展创业就业“3+1”计划,举办“创业之星”培训班培训300人,举办专题招聘会推荐1000人再就业。工会帮扶资源要进一步向“去产能”任务重的煤碳、钢铁困难企业、困难职工倾斜,积极把符合条件的困难职工纳入特困职工范围,在医疗救助、子女助学、生活救助等各方面提供有效帮扶服务。
    (四)切实履职维权,促进职工共享发展成果做出新的贡献。
    维权服务是工会职责要求、使命所在。各级工会要创新维权服务方式,提升维权服务实效,促进职工共享发展成果。
    一是大力推动“互联网+”工会工作创新突破。贯彻落实全总和省总“互联网+”工会工作部署要求,把这项工作作为服务职工的首要工程来推进。增强互联网思维,适应、运用和驾驭网络空间,走好网上群众路线,通过网络把准职工需求脉搏、凝聚职工力量、解决职工问题,不断提升运用网络服务职工能力和水平。研究制定全市“互联网+”工会工作实施方案,坚持服务基层、服务职工,统筹网络资源,统一设计规划,集聚服务职工项目,加强数据库、工会系统新媒体矩阵建设,强化服务职工网上运行工作,利用2到3年时间健全职工会员实名制数据信息平台、服务职工平台、办公自动化平台,打开联系服务职工群众的新窗口,形成线上线下深度融合,有形无形全覆盖、全方位的服务新形态。
    二是着力促进和谐劳动关系建设质效提升。深化职代会制度规范化建设,建立健全职代会(教代会)向上级工会报备制度和召开情况公开机制,在中小企业相对集中的地方和产业集群推行区域(行业)职代会制度,推动职代会制度有效落实,重点培育一批先进新典型,推动国有及控股企业保持建制率100%,百人以上非公企业建制率达86%以上。提升集体协商与集体合同质效,与省联动开展工资集体协商要约行动,主攻行业工资集体协商,建立行业工资集体协商联系点和示范点,重点培育邳州大蒜行业协商典型并申报为全总行业集体协商典型,集体协商与集体合同建制率保持在98%以上。深入推进和谐劳动关系“幸福企业”创建,新培育市级创建典型30个,规模以上企业参创率达80%以上,创建2个市级和谐劳动关系综合试验区(开发区、工业园区),争创省级综合试验区、示范区,创造和谐劳动关系建设可供推广新经验。
    三是着力增强法律服务工作成效。创新建立与信访、人社、法院等部门信息沟通机制,动态掌握信访、仲裁、诉讼等劳动关系突出矛盾信息,进一步完善“调、裁、诉”对接机制。联合人保局开展劳动法律监督、农民工工资清欠等专项检查行动,推动工会劳动法律监督“四季行”向非公、中小企业延伸,积极为权益受到侵害的职工、农民工提供法律援助服务,依法预防和化解劳动关系风险。进一步加强工会法律服务队伍建设,健全工会法律人才库,增强工会法律援助服务力量。创新普法宣传形式,开设“以案说法”专题讲座、“维权播报”微信专栏等,主城区工会法律援助爱心岗拓展到20个,抓好“五一劳动法律宣传服务月”、“12・4”宪法宣传日等活动,推动工会“七五”普法向纵深开展,营造遵法守法依法维权的良好氛围。
    四是着力提高困难职工精准脱贫率。进一步健全困难职工动态管理机制,细划分类帮扶措施,困难职工解困脱困比例达25%以上。突出就业帮扶,扶持有就业能力的困难职工及家庭成员就业创业;强化兜底帮扶,推动符合条件的困难职工纳入低保或特困职工范围;实施医疗救助,对患大病困难职工通过市爱心医院、民政医院给予救助;加强特殊救助,对特殊困难的职工进行临时救助。扎实推动职工服务平台建设,提升职工服务中心(站点)服务实效,深化送温暖、金秋助学、农民工平安返乡等工会品牌工作,让困难职工得到更多实惠。
    五是着力强化工会劳动保护监督力度。坚持源头维护,推动落实隐患排查治理制度、重大隐患治理情况向企业职代会报告制度。推进企事业单位劳动保护工作规范化建设,规模以上生产型企事业单位劳动保护合格工会达70%以上,工会劳动保护监督检查员片区服务站新增10%、建站总数达100个以上。与安监、人保部门协同联动,重点加强对化工等涉尘涉毒行业企业职业危害排查治理,掌握底数,分类指导,强化监督职权落实。坚持系统治理原则,重点在非公企业职工中开展“安康杯”竞赛、“安全隐患随手拍”等活动,调动职工力量实施群防共治。
    (五)补齐基层短板,推动基层工会活力普遍增强。
    基层工会直接联系和服务职工群众,是工会全部工作的基础。各级工会要深入贯彻落实习近平总书记关于加强基层工会建设的重要批示精神,开展“强基层、补短板、增活力”行动,坚持不懈地强基层打基础,不断增强基层工会活力。
    一是精准推进基层工会组织建设。重点突破非公企业工会组建,补齐基层工会建设短板。进一步健全和落实与有关部门信息共享机制,做好对接联系,定期获取相关基本信息,掌握新经济、新社会组织动态,推动精准建会。突出抓好建筑、物流、家政服务、环卫保洁、快递、民办教育培训等行业建会和农民工入会工作,实现行业工会建设新发展。全市法人单位动态建会率保持85%以上。稳步推进工会组建和会员发展实名制,加强会员会籍管理,健全会员档案,规范会员关系接转,完善“源头入会、凭证接转、属地管理”机制,运用互联网等技术手段逐步建立全市工会会员管理系统、工会组织管理系统,推动工会组织建设规范化、信息化。深化“结对共建、联手强家”活动,年底全市70%以上基层工会建成“六有”合格职工之家,15%合格职工之家创成市级以上模范职工之家。
    二是创新加强基层工会干部队伍。联合市委组织部选聘党工指导员,健全同选派、同培训、同管理、同考核工作机制,给予专项经费补贴,实现开发区、工业园区专职党工指导员配备全覆盖。扩大社会化工作者选聘范围,建设专兼职相结合的镇(街道)社会化工作者队伍,进一步完善选聘、培训、使用、考核、退出机制,健全分级补贴机制,从根本上解决镇(街道)工会力量薄弱问题。推动和指导基层工会通过新增兼职、挂职副主席和工会干部等方式,优化工会干部队伍结构,并注重在基层一线劳模先进和优秀职工中选配工会干部,完善基层工会委员的人员构成。制定工会干部培训新规划,突出上岗培训和非公企业工会干部培训,注重能力提升,增强培训实效。
    三是认真总结推广基层经验。要坚持眼睛向下、工作下沉,把运用典型经验指导作为一个重要工作方法,作为改进工作作风,去机关化、行政化的切实举措。市总适时在县(市)区召开现场经验交流会,搭建学习交流平台,发现基层实践亮点,总结推广基层典型经验,发挥示范引领作用。建立基层工会工作创新项目激励机制,市总设立专项补助资金,制定创新项目立项审核检查补助办法,发挥示范导向作用,激发基层工会创新活力。各县市区每年都要结合实际推出创新务实举措,不断推动工会工作创新开展。
    (六)强化责任担当,实现工会自身建设全面加强。
    有多大担当才能干多大事业。各级工会要强化责任担当,转变作风,健全机制,从严管理,推动自身建设全面加强。
    一是自觉担负管党治党责任。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》等系列党规党纪,以工会领导机关党组建设为引领,以领导班子中的领导干部为重点,以党支部建设为基础,切实履行全面从严治党主体责任,把全面从严治党责任和要求落实到工会党建工作中,不断提高工会系统全面从严管党治党水平。深化“两学一做”学习教育,组织广大职工和工会干部认真学习领会六中全会精神,切实增强“四个意识”,坚定不移地维护习近平总书记的核心地位。扎实开展“百家机关联百镇、千名干部进千村、万名党员入万户”集中走访帮扶活动,突出做好“六个着力解决”重点任务,确保走访帮扶活动取得实实在在的成效。
    二是完善工会组织协调督查工作体系。建立健全工会组织、协调、督查工作体系,规范组织领导、协调配合、督促检查工作,形成组织领导强、协调配合顺、工作效果实的工作机制。认真贯彻市委市政府重大决策部署,强化市级机关绩效考核任务落实,争创徐州市创新奖,积极参与文明城市创建等,确保市委市政府各项部署在工会落地生根。积极跟进对接省总部署和举措,争取上级政策、专项资金等支持。与时俱进完善市总部室、下属企事业单位考评考核制度,加强工作人员日常考核,强化责任担当,激励创先争优,推动履职尽责,营造更加浓厚地想干事、能干事、干成事的浓厚氛围。
    三是深入推进工会系统党风廉政建设。认真贯彻落实市纪委十二届二次全会精神,积极参与“三清示范区”建设,落实“六个坚决”要求,推动工会党风廉政建设向纵深发展。严守纪律规矩,牢固树立“四个意识”,对中央和省委、市委制定的重大决策部署,要坚决执行、认真落实到工会工作实践中去,确保不走样、不变通、不打折扣。贯彻落实党风廉政建设责任制,落实“一岗双责”,严格执行中央八项规定和省、市委十项规定,确保工会系统风清气正。持之以恒加强工会作风建设,坚持“站高一步、想深一步、看远一步”,提升思想认识,勇于对标找差,敢于担当作为,创造一流业绩。市、县(市)区总工会在乡镇(街道)工会建立联系点,组织工会干部“进企业、当工人、同劳动”,沉下心来摸实情办实事,问需企业、问计职工,推动工会工作落地生根。
    统筹兼顾做好工会各项工作。进一步加强产业工会建设,健全组织体系,充分发挥教育工会等产业工会在维护产业职工合法权益、促进产业改革发展中的重要作用。努力做好女职工工作,为女职工办好实事,切实维护女职工合法权益和特殊利益。进一步加强工会经费收缴、资产管理、资产监督和经费审查工作,以规范工会经费和资产管理为重点,依法合规管好用好工会经费和资产。认真做好工会扶贫帮扶、援疆援藏工作。着力推动工会下属事业单位改革发展,重点抓好文化宫工会职工创业园建设、疗养院转型发展工作,更好地服务职工群众。

    三、部门机构设置和所属单位情况
    (一)部门单位构成
    徐州市总工会所属基层预算单位共8个,其中:行政单位1个,为徐州市总工会(机关),内设办公室、组织部、宣传教育部、民主管理部、保障工作部、劳动保护部、经济技术部、法律工作部、市总工会经费审查委员会办公室、女职工部(市女职工委员会办公室)、财务部、机关党委计十二个部室。其离退休人员费用全部由财政负担,在职职工工资中房贴、住房公积金、社保费由财政负担,在职职工工资中其它项目及办公经费由工会经费负担。财政全额拨款事业单位4个,分别为徐州市工会干部学校、徐州市职工技术协作交流站、徐州市总工会职工服务中心,三家均为正科级;徐州市教育工会委员会,副处级。财政差额拨款事业单位2个,分别为徐州市总工会职工中等专业学校,正科级;江苏省工人徐州疗养院,副处级。公益性自收自支事业单位1个,为徐州市工人文化宫,正科级。
    (二)人员构成
    行政人员:徐州市总工会机关现有行政人员编制55人(行政编制52人、行政附属编制3人),实有在职人员50人,离休4人,退休51人,退职2人。
    事业人员:编制206人,其中:财政全额拨款事业单位56人,实有在职人数47人,离休3人,退休29人;财政差额拨款事业单位人员编制95人,实有在职人数65人,离休5人,退休96人,遗属4人;自收自支事业单位人员编制55人,实有在职人数55人,离休2人,退休62人,遗属2人。

    四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
    徐州市总工会2017年部门财政预算编制的指导思想为:认真贯彻落实中央省市关于密切联系群众、厉行节约有关规定,大力压缩行政经费特别是“三公经费”及会议费培训费支出,经费使用向工会重点工作及服务基层、服务职工群众等倾斜。徐州市总工会2017年预算指标主要为基本支出,按照职工人数与工资实际标准及2017年财政预算编制定额标准编制确定。除了基本支出以外,尚有少量项目支出。
 
第二部分      2017年度部门预算表
 
表一
2017年度徐州市总工会部门收支预算总表
                                                                      单位:万元
收入 支出
 
项目名称
 
金额
功能分类 支出用途
功能科目 金额 项目名称 金额
一、财政拨款 2539.39 一、一般公共服务支出 2878.33 一、基本支出 3601.18
1、一般公共预算 2539.39 二、外交支出   二、项目支出 828.38
   2、政府性基金预算 0 三、国防支出   三、单位预留机动经费      0
二、财政专户管理资金 0 四、公共安全支出      
三、其他资金 1890.17 五、教育支出  627.94    
    六、科学技术支出      
    七、文化体育与传媒支出      
    八、社会保障和就业支出 756.38    
    九、医疗卫生与计划生育支出 166.91    
    十、节能环保支出      
    十一、城乡社区支出      
    十二、农林水支出      
    十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、国土海洋气象等支出      
    十八、住房保障支出      
    十九、粮油物资储备支出      
    二十、其他支出      
当年收入小计 4429.56 当年支出小计 4429.56
上年结转资金 0 结转下年资金 0
收入合计 4429.56 支出合计 4429.56
           
 
表二
2017年度徐州市总工会部门收入预算总表
                                                                    单位:万元
                          项目名称           金额
                          收入总计 4429.56
一般公共预算资金 小计         2539.39
公共财政拨款(补助)资金 2539.39
专项收入              0
       政府性基金 小计              0
财政专户管理资金 小计              0
其他资金 小计 1890.17
事业收入         1000.52
经营收入 0
其他收入 889.65
债务资金(银行贷款) 0
上年结转和结余资金 小计              0
其中:动用上年结转和结余资金              0
 
表三
2017年度徐州市总工会部门支出预算总表
                                                单位:万元
合计 基本支出 项目支出 单位预留机动经费 结转下年资金
4429.56 3601.18 828.38 0 0
 
表四
2017年度徐州市总工会部门财政拨款收支预算总表
                                                单位:万元
收入 支出
项目名称 金额 支出用途
项目名称 金额
一、一般公共预算 2539.39 一、基本支出 1865.39
二、政府性基金预算 0 二、项目支出 674
    三、单位预留机动经费 0
收入合计 2539.39 支出合计 2539.39
 
表五
2017年度徐州市总工会部门财政拨款支出预算表
                                                 单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 金额
合计                2539.39
201 一般公共服务支出 1288.4
  20129   群众团体事务 1288.4
2012904 厂务公开    22.00
2012905 工会疗养休养   208.93
2012950 事业运行   187.88
2012999 其他群众团体事务支出 869.59
205  教育支出 515.73
  20504       成人教育 81.92
    2050402           成人中等教育 81.92
  20508       进修及培训 433.81
    2050899           其他进修及培训 433.81
208 社会保障和就业支出 602.00
  20899       其他社会保障和就业支出 602.00
    2089901           其他社会保障和就业支出 602.00
210 医疗卫生与计划生育支出 133.26
   21005     医疗保障                 133.26
    2100501         行政单位医疗                  12.00
    2100502         事业单位医疗                  30.00
    2100503         公务员医疗补助                  91.26
 
表六
2017年度徐州市总工会部门财政拨款基本支出预算表
                                                单位:万元
科目编码 科目名称 金额  
合计 1865.39  
301 工资福利支出 1024.24  
      30101          基本工资 319.29  
          3010101 职务(岗位)工资 173.54  
          3010102    级别(技术等级)工资 12.15  
          3010103          薪级工资 118.12  
          3010190      基本工资(预留) 15.48  
      30102          津贴补贴 46.31  
          3010205         工作性津贴 10.96  
     3010206 生活性补贴 15.36  
     3010207    教护龄津贴  0.05  
     3010209    临时性补贴  3.02  
     3010213 上下班交通补贴 16.92  
 30103 奖金  1.53  
    3010301 年终一次性奖金 1.53  
 30104 其他社会保障缴费             433.34    
     3010401 机关事业单位社会养老保险              312.58    
     3010402 基本医疗保险费               74.91    
     3010403 事业单位失业保险金               5.06    
     3010404 医疗补助               33.3    
     3010405 大病医疗救助金                0.97    
     3010406 其他保险 0.65  
     3010407 生育保险 4.19  
     3010408 工伤保险 1.68  
     3010409 职业年金    
30107 绩效工资 223.77  
3010701 岗位津贴 58.59  
    3010702 生活补贴 73.60  
    3010704 奖励性绩效 91.58  
302 商品和服务支出 47.6  
        30201           办公费 4.7  
        30202           印刷费 2.1  
        30205           水费 0.5  
        30206           电费 7.13  
        30207      邮电费 4.18  
30208     取暖费 0.45  
30209           物业管理费 0.24  
30211           差旅费 2.92  
30212      因公出国(境)费    
30213           维修(护)费 1.5  
30215           会议费 0.55  
30216           培训费 1.79  
30217           公务接待费 2.5  
30226           劳务费 4.62  
30227 委托业务费 0.15  
30228 工会经费 4.7  
30229       福利费 1.08  
30231 公务用车运行维护费    
30239 其他交通费用 0.25  
   30299 其他商品和服务支出 8.24  
303 对个人和家庭补助 793.55  
30301        离休费 70.53  
3030101        离休费 18.36  
3030102        生活补贴 16.56  
3030103        护理费 6.12  
3030104        交通费 0.67  
3030105        特需费 0.50  
3030112        离休人员增发工资 2.54  
3030113        生活性补贴 25.78  
    30302       退休费 355.41  
3030201       退休费 111.81  
3030204       交通费 2.27  
3030213        生活性补贴 228.65  
3030290        退休费(预留) 12.68  
    30305         生活补助    
3030501         遗属补助    
30307        医疗费 103.96  
3030701         基本医疗保险费 4.0  
3030704         医疗补助 57.96  
3030705      离休人员医疗统筹金 42.0  
30311      住房公积金 137.33  
3031101          住房公积金 99.87  
3031103          新职工住房补贴 37.46  
30312           提租补贴 120.89  
     3031201       老职工提租补贴 56.27  
     3031203       离退休提租补贴 64.62  
30314        采暖补贴 5.43  
      3031401        在职取暖 0.86  
      3031402        离退休取暖费1 1.07  
      3031403        离退休取暖费2 3.5  
         
 
表七
2017年度徐州市总工会部门财政拨款政府性基金支出预算表
                                                单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 金额
             无 合计               0
0

表八
                  2017年度徐州市总工会一般公共预算支出预算表
                                                单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 金额
合计 2539.39
201 一般公共服务支出     1288.4
  20129     群众团体事务     1288.4
2012904 厂务公开        22.0
2012905 工会疗养休养        208.93
2012950 事业运行        187.88
2012999 其他群众团体事务支出    869.59
205  教育支出 515.73
  20504       成人教育 81.92
    2050402           成人中等教育 81.92
  20508       进修及培训 433.81
    2050899           其他进修及培训                433.81
208 社会保障和就业支出 602.00
  20899       其他社会保障和就业支出 602.00
    2089901           其他社会保障和就业支出 602.00
210 医疗卫生与计划生育支出 133.26
   21005     医疗保障 133.26
    2100501         行政单位医疗 12.00
    2100502         事业单位医疗 30.00
    2100503         公务员医疗补助 91.26

表九
2017年度徐州市总工会部门一般公共预算基本支出预算表
                                                           单位:万元
科目编码 科目名称 基本支出
合计 1865.39
301 工资福利支出 1024.24
      30101           基本工资 319.29
          3010101 职务(岗位)工资 173.54
          3010102    级别(技术等级)工资 12.15
          3010103          薪级工资 118.12
          3010190      基本工资(预留) 15.48
      30102         津贴补贴 46.31
          3010205         工作性津贴 10.96
     3010206 生活性补贴 15.36
     3010207    教护龄津贴  0.05
     3010209    临时性补贴  3.02
     3010213 上下班交通补贴 16.92
       30103             奖金 1.53
     3010301 年终一次性奖金 1.53
       30104      其他社会保障缴费 433.34
     3010401 机关事业单位社会养老保险              312.58
     3010402 基本医疗保险费               74.91
     3010403 事业单位失业保险金               5.06
     3010404 医疗补助               33.3
     3010405 大病医疗救助金                0.97
     3010406 其他保险 0.65
     3010407 生育保险 4.19
     3010408 工伤保险 1.68
     3010409 职业年金  
       30107         绩效工资 223.77
3010701 岗位津贴 58.59
    3010702 生活补贴 73.60
    3010704 奖励性绩效 91.58
302 商品和服务支出 47.6
        30201          办公费 4.7
        30202          印刷费 2.1
        30205          水费 0.5
        30206          电费 7.13
        30207     邮电费 4.18
30208    取暖费 0.45
30209 物业管理费 0.24
30211          差旅费 2.92
30212 因公出国(境)费  
30213          维修(护)费 1.5
30215          会议费 0.55
30216          培训费 1.79
30217          公务接待费 2.5
30226           劳务费 4.62
30227 委托业务费 0.15
30228 工会经费 4.7
30229 福利费 1.08
30231 公务用车运行维护费  
30239 其他交通费用 0.25
   30299 其他商品和服务支出 8.24
303 对个人和家庭补助 793.55
30301       离休费 70.53
3030101        离休费 18.36
3030102        生活补贴 16.56
3030103        护理费 6.12
3030104        交通费 0.67
3030105        特需费 0.50
3030112        离休人员增发工资 2.54
3030113        生活性补贴 25.78
    30302       退休费 355.41
3030201       退休费 111.81
3030204       交通费 2.27
3030213        生活性补贴 228.65
3030290        退休费(预留) 12.68
    30305         生活补助  
3030501         遗属补助  
30307           医疗费 103.96
3030701         基本医疗保险费 4.0
3030704         医疗补助 57.96
3030705      离休人员医疗统筹金 42.0
30311           住房公积金 137.33
3031101          住房公积金 99.87
3031103          新职工住房补贴 37.46
30312           提租补贴 120.89
     3031201       老职工提租补贴 56.27
     3031203       离退休提租补贴 64.62
30314           采暖补贴 5.43
      3031401        在职取暖 0.86
      3031402        离退休取暖费1 1.07
      3031403        离退休取暖费2 3.5
 
表十
2017年度徐州市总工会部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
                                                单位:万元
科目编码 科目名称 机关运行经费支出
合计 0
0

说明:徐州市总工会机关本身运行经费支出的来源为工会经费,不是一般公共预算收入;而下属单位中也无属于参公管理单位,因此表中数字为零。                                                                    
 
表十一
2017年徐州市总工会部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
                                                                      单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 会议费 培训费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
50.99 23.58 0 0 0 7.3 7.83 12.28

表十二
2017年度徐州市总工会部门政府采购预算表
                                                                     单位:万元
采购品目大类 专项名称 经济科目 采购物品名称 采购组织形式 总计
合计 0
一、货物A 0
二、工程B 0
三、服务C 0
 
 
第三部分      部门预算情况说明
    一、部门收支预算总体情况
    徐州市总工会2017年度收支总预算均为4429.56万元,与上年相比各增加273.81万元,主要原因为:一是2017年的项目支出比2016年增加235.98万元;二是因机关事业人员工资标准调整;同时事业单位离休人员全部工资、退休人员提租补贴交通补贴,由原市机关事业养老保险处发放改由原单位发放,导致2017年人员费用比2016年增加近37.83万元。其中:
    (一)收入预算
    收入预算4429.56万元,包括:
    1. 财政拨款收入2539.39万元,与上年相比增加265.49万元,主要原因是职工工资标准提高;同时事业单位离休人员全部工资、退休人员提租补贴交通补贴,由市机关事业养老保险处发放改由原单位发放,而导致人员费用预算增加134.89万元,以及项目支出也增加130.6万元,全部为一般公共预算收入。其中:一般公共预算收入2539.39万元,政府性基金收入0万元。
    2. 财政专户管理资金 0万元,上年同期也是为零。
    3. 其他资金1890.17万元,主要是市总工会本身收缴的工会经费889.65万元及下属事业单位的事业收入889.65万元。与上年相比增加8.32万元,主要原因是职工工资标准提高;同时事业单位离休人员全部工资、退休人员提租补贴交通补贴,由市机关事业养老保险处发放改由原单位发放,而导致人员费用预算增加。
    (二)支出预算
    支出预算4429.56万元,包括:
    1.一般公共服务(类)支出2878.33万元,主要用于市总机关基本支出1375.67万元、职工服务中心基本支出179.19万元、教育工会基本支出57.72万元、职工技协基本支出83.9万元、疗养院基本支出561.74万元、文化宫基本支出548.11万元;市总机关项目支出72万元,分别为厂务公开工资集体协商业务费22万元、职工物价站业务费20万元、低收入省劳模生活困难补助30万元。与上年相比减少45.93万元,主要原因是基本支出减少20.53万元,项目支出减少25.4万元。具体原因为:项目支出中其低收入省劳模生活困难补助比去年减少25.4万元;基本支出中职工工资标准提高导致人员费用有所增加,而同时“商品和服务支出”有所减少,最后增减相抵,实际是减少20.53万元。
    2.教育(类)支出627.94万元,包括:用于工会干校基本支出433.81万元、职工中专基本支出194.13万元。与上年相比增加67.3万元,其中工会干校增加75.45万元,职工中专减少8.15万元。主要原因是:工会干校因职工工资标准提高导致人员费用预算增加,同时离休人员全部工资退休人员部分工资由市机关事业养老保险处发放改由原离退休单位发放;职工中专减少因单位部分在职人员退休,个别退休人员病故导致人员费用减少所致。
    3.社会保障和就业(类)支出756.38万元,包括:市破产困难企业劳模医疗补助30万元、市级劳模春节慰问金280万元、全市困难职工元旦春节送温暖334.38万元、市级劳模特殊困难帮扶资金112万元。与上年相比增加261.38万元,全部是因项目支出增加,其中市级劳模春节慰问金增加30万元;全市困难职工元旦春节送温暖增加119.38万元;市级劳模特殊困难帮扶资金112万元为今年新增。
    4.医疗卫生与计划生育(类)支出166.91万元,包括:市总机关公务员医疗补助离休人员医疗统筹44.2万元,工会干校公务员医疗补助离休人员医疗统筹18.92万元,职工服务中心公务员医疗补助离休人员医疗统筹7.94万元,职工中专公务员医疗补助离休人员医疗统筹15.99万元,教育工会公务员医疗补助1.29万元,职工技协公务员医疗补助2.81万元,疗养院公务员医疗补助离休人员医疗统筹40.81万元,文化宫公务员医疗补助离休人员医疗统筹34.95万元。与上年总体支出数175.85万元相比减少9.04万元。具体原因是:个别单位部分在职职工转退休,同时极少数离退休人员死亡导致人员费用较少。

    二、收入预算总体情况
    收入预算总计4429.56万元,包括:
    1. 一般公共预算收入2539.39万元,占比57.33%,其中:公共财政拨款(补助)资金 2539.39万元,专项收入0万元。
    2. 政府性基金收入0万元,占比0%。
    3. 财政专户管理资金0万元,占比0%。
    4. 其他资金1890.17万元,占比42.67%,其中:事业收入1000.52万元,经营收入 0万元,其他收入(工会经费)889.65万元,债务资金(银行贷款)0万元。
    5. 上年结转和结余资金0万元,占比0%。

    三、支出预算总体情况

    支出预算4429.56万元,其中:基本支出3601.18万元,占81.3%;项目支出828.38万元,占18.7%;结转下年资金0万元,占0%。

    四、财政拨款收支预算总体情况
    (一)收入预算
    2017年财政拨款收入预算2539.39万元,其中:一般公共预算2539.39万元,占比100%;政府性基金预算0万元,占比0%。
    (二)支出预算
    2017年财政拨款支出预算2539.39万元,其中:基本支出1865.39万元,占比73.46%;项目支出674万元,占比26.54%。

    五、财政拨款支出预算情况
    2017年财政拨款支出预算2539.39万元,包括:
    (一)一般公共服务(类)1288.4万元
    1. 群众团体事务(款)厂务公开(项)22万元,全部用于工资集体协商业务支出。
    2. 群众团体事务(款)工会疗养休养(项)208.93万元,全部为江苏省工人徐州疗养院基本支出。
    3. 群众团体事务(款)事业运行(项)187.88万元,分别为教育工会基本支出57.72万元;职工技协基本支出83.9万元;工人文化宫基本支出46.26万元。
    4. 群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)869.59万元,分别为职工服务中心基本支出179.19万元,徐州市总工会机关基本支出640.4万元;徐州市总工会机关项目支出职工物价站业务费20万元、低收入省劳模生活困难补助30万元。
    (二)教育(类)515.73万元
    1. 成人教育(款)成人中等教育(项)81.92万元,全部为职工中等专业学校基本支出。
    2.进修与培训(款)其他进修与培训(项)433.81万元,全部为工会干校基本支出。
    (三)社会保障和就业(类)602万元
    1.全部为其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)602万元,具体内容分别为:市劳模春节慰问金280万元、困难职工春节慰问金180万元、市属破产困难企业劳模医疗补助30万元、市劳模特殊困难帮扶资金112万元。
    (四)医疗卫生与计划生育(类)133.26万元
    1.医疗保障(款)行政单位医疗(项)12万元,全部为市总机关离休人员医疗统筹。
    2.医疗保障(款)事业单位医疗(项)30万元,全部为市总所属事业单位离休人员医疗统筹。
    3.医疗保障(款)公务员医疗补助(项)91.26万元。按照工资基数4%计缴公务员医疗补助,市总机关及四个全额拨款事业单位、两个差额拨款事业单位及一个自收自支事业单位为在职职工和退休职工缴的公务员医疗补助。

    六、财政拨款基本支出预算情况
    2017年财政拨款基本支出预算1865.39万元,其中:
    1. 工资福利支出1024.24万元,占54.91%,包括:基本工资319.29万元、津贴补贴46.31万元、奖金1.53万元、社会保障缴费433.34万元、绩效工资223.77万元。
    2. 商品和服务支出47.6万元,占2.55%,包括:办公费4.7万元、印刷费2.1万元、水费0.5万元、电费7.13万元、邮电费4.18万元、取暖费0.45万元、差旅费2.92万元、维修(护)费1.5万元、会议费0.55万元、培训费1.79万元、公务接待费2.5万元、劳务费4.62万元、委托业务费0.15万元、工会经费4.7万元、福利费1.08万元、其他交通费用0.25万元、其他商品和服务支出8.24万元。
    3. 对个人和家庭的补助793.55万元,占42.54%,包括:离休费70.53万元、退休费355.41万元、医疗费103.96万元、住房公积金137.33万元、提租补贴120.89万元、采暖补贴5.43万元。

    七、政府性基金预算支出安排情况
    2017年政府性基金预算支出预算数为0万元,上年同期也是0万元。

    八、一般公共预算支出安排情况
    2017年一般公共预算支出预算数为2539.39万元,与上年相比增加265.49万元,主要原因是人员费用预算资金增加较多,同时项目支出预算有所减少,最后增减相抵是正数。包括:
    (一)一般公共服务(类)支出1288.4万元
    1. 群众团体事务(款)厂务公开(项)22万元,全部用于工资集体协商业务支出。与上年数字相同。
    2. 群众团体事务(款)工会疗养休养(项)208.93万元,全部为江苏省工人徐州疗养院基本支出。与上年相比增加7.49万元,主要原因是:工资标准提高导致人员费用增加;同时2016年离退休人员工资由市机关事业养老保险处发放,从2017年开始离休人员工资改由原单位发放,退休人员提租补贴及交通费也改由原单位发放。
    3. 群众团体事务(款)事业运行(项)187.88万元,分别为教育工会基本支出57.72万元;职工技协基本支出83.9万元;工人文化宫基本支出46.26万元。与上年相比增加12.65万元,主要原因是:工资标准提高导致人员费用增加;同时2016年离退休人员工资由市机关事业养老保险处发放,从2017年开始离休人员全部工资及退休人员提租补贴及交通费改由原单位发放。
    4. 群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)869.59万元,分别为职工服务中心基本支出179.19万元,徐州市总工会机关基本支出640.4万元;徐州市总工会机关项目支出职工物价站业务费20万元、低收入省劳模生活困难补助30万元。与上年相比增加21.67万元,根本原因是:项目支出中低收入省劳模生活困难补助款30万元比去年减少25.4万元;基本支出比去年增加47.07万元,具体原因是工资标准提高导致人员费用增加,同时职工服务中心离休人员全部工资退休人员部分工资由市机关事业养老保险处发放改由原单位发放。
    (二)教育(类)支出515.73万元
    1. 成人教育(款)成人中等教育(项)81.92万元,全部为职工中专基本支出。与上年相比减少1.58万元,主要原因是在职人员退休导致人员费用减少。
    2.进修与培训(款)其他进修与培训(项)433.81万元,全部为工会干校基本支出。与上年相比增加75.45万元。主要原因是在职职工工资标准提高导致在职人员费用增加;同时离休人员全部工资费用及退休人员工资中提租补贴及交通补贴,也由市机关事业养老保险处发放,又改回到原退休单位发放。
    (三)社会保障和就业(类)支出602万元
    1.全部为其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)602万元,具体内容为:市劳模春节慰问金280万元、困难职工元旦春节送温暖180万元、市属破产困难企业劳模医疗补助30万元、市级劳模特殊困难帮扶资金112万元。与上年相比增加156万元,主要为市劳模春节慰问金增加44万元;而市级劳模特殊困难帮扶资金112万元,2016年预算中无此项目。
    (四)医疗卫生与计划生育(类)支出133.26万元
    1.医疗保障(款)行政单位医疗(项)12万元,全部为市总机关离休人员医疗统筹。与上年同期数相比减少3万元,系市总机关离休人员一人病故所至。
    2.医疗保障(款)事业单位医疗(项)30万元,全部为市总所属事业单位离休人员医疗统筹。与上年同期数相比减少6万元,系两名离休人员病故所至。
    3.医疗保障(款)公务员医疗补助(项)91.26万元。主要为:按照工资基数4%计缴公务员医疗补助,市总机关及四个全额拨款事业单位、两个差额拨款事业单位及一个自收自支事业单位为在职职工和退休职工缴的公务员医疗补助。比上年同期相比增加2.81万元,增幅不是很大,属于正常性增加。

    九、一般公共预算基本支出预算安排情况
    2017年一般公共预算基本支出预算1865.39万元,因市总工会无政府性基金支出,也无用“专项收入”安排的支出,所以一般公共预算基本支出数和财政拨款基本支出数相同,分别为:
    1. 工资福利支出1024.24万元,占54.91%,包括:基本工资319.29万元、津贴补贴46.31万元、奖金1.53万元、社会保障缴费433.34万元、绩效工资223.77万元。
    2. 商品和服务支出47.6万元,占2.55%,包括:办公费4.7万元、印刷费2.1万元、水费0.5万元、电费7.13万元、邮电费4.18万元、取暖费0.45万元、差旅费2.92万元、维修(护)费1.5万元、会议费0.55万元、培训费1.79万元、公务接待费2.5万元、劳务费4.62万元、委托业务费0.15万元、工会经费4.7万元、福利费1.08万元、其他交通费用0.25万元、其他商品和服务支出8.24万元。
    3. 对个人和家庭的补助793.55万元,占42.54%,包括:离休费70.53万元、退休费355.41万元、医疗费103.96万元、住房公积金137.33万元、提租补贴120.89万元、采暖补贴5.43万元。

    十、一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况
    因市总机关运行经费支出的来源为工会经费,不是财政拨款,同时市总工会下属单位又无参公管理单位,所以市总机关及所属参公管理单位的机关运行经费预算为0万元,上年同期数也是0万元。

    十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费情况说明
    下列数字既包括一般公共预算数字;也包括市总机关本身用工会经费安排基本支出中的支出数[主要是出国(境)费用及会议费、培训费];同时还包括市总机关一般公共预算两个项目支出中的支出数。
    1. 2017年“三公”经费预算数为30.88万元,与上年相比减少5.34万元。其中:
    因公出国(境)费用23.58万元(非一般公共预算安排的支出),与上年相比减少0.32万元,与去年相比大致持平。
    公务用车运行维护费0万元,与上年相比减少3.5万元,根本原因是:事业单位实行公车改革,取消一般公务用车。
    公务接待费7.3万元(一般公共预算安排的支出3.3万元;用工会经费安排的支出4万元),与上年相比减少1.52万元,主要原因是:压缩接待费用,接待用餐以工作餐为主。
    2. 2017年会议费预算数为7.83万元(一般公共预算安排的支出5.41万元;用工会经费安排的支出2.42万元),与上年相比减少3.94万元,主要原因是:压缩会议费支出,可开可不开的会议一律不开,能够合并召开的会议合并召开;确实需要召开的会议,也要压缩会议的办公支出及餐费标准。
    3. 2017年培训费预算数为12.28万元(一般公共预算安排的支出6.18万元;用工会经费安排的支出6.1万元),与上年相比增加5.8万元,主要原因是:今年项目支出中新增培训费4.39万元;基本支出中增加1.41万元,增幅不是很大。
    从“三公”经费、会议费、培训费总体支出情况来看,今年比去年减少3.48万元,同时个别项目有增有减,属于正常情况。


第四部分 名词解释

    一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

    二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

    三、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

    四、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

    五、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

    六、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
 
                                                     
 
徐州市总工会财务部  
二零一七年三月二十六日
 
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